home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Chip 1997 March / CHIP Mart 1997.iso / Internet / TELEMAIL / DEMOINV.DAT < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1995-11-27  |  21.3 KB  |  1,175 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.   COMPTES PAYABLES                                                   19/05/95   300003
  11.      eradis.can@compuserve.com
  12.  
  13.  
  14.   ERADIS 08  0 10010887730001      6969               017040  19/05/95 NET 30 JOUR   D N
  15.  
  16.  
  17.            A.R.O. DESPLOY CI. LTD                     A.R.O. DESPLOY CI. LTD
  18.            2500 PRENETTE                              2500 PRENETTE
  19.            ST-LAURENT, QUE.                           ST-LAURENT, QUE.
  20.  
  21.            H4R 2H2                                    H4R 2H2             SL
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  000005  CUS  PROPANE CLIENT 9.07 KG            1     1   1     33.17 CL     71   33.17
  26.               UN#:1978 CL:2.1 SD:
  27.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.                                                           
  43.      35.67        .00       2.50        .00       .00                             38.17
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.   COMPTES PAYABLES                                                   04/05/95   299164
  62.      electr.can@compuserve.com     
  63.  
  64.  
  65.   ELECTR 02  0 M423ME61471                            016508  04/05/95 NET 30 JOUR   D N
  66.  
  67.  
  68.            ALACTRIN MATOL                             ALACTRIN MATOL
  69.            1215 MONTEE DE CARIME                      1215 MONTEE DE CARIME
  70.            MONTREAL, QUEBEC                           MONTREAL, QUEBEC
  71.  
  72.            H4S-1J7                                    H4S-1J7             SL
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  BER5662      GACHETTE COMPLETE                 1     1         10.85 EA     71   10.85
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.  
  90.  
  91.  
  92.  
  93.                                                           
  94.      10.85        .00        .76        .00       .00                             11.61
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.   COMPTES PAYABLES                                                   25/04/95   298856
  113.      electr.can@compuserve.com
  114.  
  115.  
  116.   ELECTR 02  0 M423ME61471         E375240495         015791  25/04/95 NET 30 JOUR   D N
  117.  
  118.  
  119.            ALACTRIN MATOL                             ALACTRIN MATOL
  120.            1215 MONTEE DE CARIME                      1215 MONTEE DE CARIME
  121.            MONTREAL, QUEBEC                           MONTREAL, QUEBEC
  122.  
  123.            H4S-1J7                                    H4S-1J7             SL
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  300350  HPT  ARGON IND. 9.32 M3                1     1   1     86.00 CL     71   86.00
  128.               UN#:1006 CL:2.2 SD:
  129.  200050  HPH  CO2 22.7 KG                       1     1   1     40.41 CL     71   40.41
  130.               UN#:1013 CL:2.2 SD:
  131.  ZAP452       LENTILLE PLASTIQUE 4 1/2X5 1/    10    10          1.60 EA     71   16.00
  132.  ZAP242       LENTILLES PLASTIQUE 2 X 4 1/4    10    10           .51 EA     71    5.10
  133.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  134.  
  135.  
  136.  
  137.  
  138.  
  139.  
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144.                                                           
  145.     150.01        .00      10.50        .00       .00                            160.51
  146.  
  147.  
  148.  
  149.  
  150.  
  151.  
  152.  
  153.  
  154.  
  155.  
  156.  
  157.  
  158.  
  159.  
  160.  
  161.  
  162.  
  163.   COMPTES PAYABLES                                                   23/05/95   300083
  164.      electr.can@compuserve.com
  165.  
  166.  
  167.   ELECTR 02  0 M423ME61471                            016528  23/05/95 NET 30 JOUR   D N
  168.  
  169.  
  170.            ALACTRIN MATOL                             ALACTRIN MATOL
  171.            1215 MONTEE DE CARIME                      1215 MONTEE DE CARIME
  172.            MONTREAL, QUEBEC                           MONTREAL, QUEBEC
  173.  
  174.            H4S-1J7                                    H4S-1J7             SL
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  MIL082241    082-241 MILLER                    1     1          1.96 EA     71    1.96
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.                                                           
  196.       1.96        .00        .14        .00       .00                              2.10
  197.  
  198.  
  199.  
  200.  
  201.  
  202.  
  203.  
  204.  
  205.  
  206.  
  207.  
  208.  
  209.  
  210.  
  211.  
  212.  
  213.  
  214.   COMPTES PAYABLES                                                   08/05/95   299313
  215.      3310353
  216.  
  217.  
  218.   ELECTR 02  0 M423ME61471                            016810  08/05/95 NET 30 JOUR   D N
  219.  
  220.  
  221.            ALACTRIN MATOL                             ALACTRIN MATOL
  222.            1215 MONTEE DE CARIME                      1215 MONTEE DE CARIME
  223.            MONTREAL, QUEBEC                           MONTREAL, QUEBEC
  224.  
  225.            H4S-1J7                                    H4S-1J7             SL
  226.  
  227.  
  228.  
  229.  200050  HPH  CO2 22.7 KG                       1     1   1     40.41 CL     71   40.41
  230.               UN#:1013 CL:2.2 SD:
  231.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  232.  
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.  
  238.  
  239.  
  240.  
  241.  
  242.  
  243.  
  244.  
  245.  
  246.                                                           
  247.      42.91        .00       3.00        .00       .00                             45.91
  248.  
  249.  
  250.  
  251.  
  252.  
  253.  
  254.  
  255.  
  256.  
  257.  
  258.  
  259.  
  260.  
  261.  
  262.  
  263.  
  264.  
  265.   COMPTES PAYABLES                                                   16/05/95   299838
  266.      electr.can@compuserve.com
  267.  
  268.  
  269.   ELECTR 02  0 M423ME61471                            017073  16/05/95 NET 30 JOUR   D N
  270.  
  271.  
  272.            ALACTRIN MATOL                             ALACTRIN MATOL
  273.            1215 MONTEE DE LIESSE                      1215 MONTEE DE LIESSE
  274.            MONTREAL, QUEBEC                           MONTREAL, QUEBEC
  275.  
  276.            H4S-1J7                                    H4S-1J7             SL
  277.  
  278.  
  279.  
  280.  200050  HPH  CO2 22.7 KG                       3     3   2     40.41 CL     71  121.23
  281.               UN#:1013 CL:2.2 SD:
  282.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  283.  
  284.  
  285.  
  286.  
  287.  
  288.  
  289.  
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.  
  296.  
  297.                                                           
  298.     123.73        .00       8.66        .00       .00                            132.39
  299.  
  300.  
  301.  
  302.  
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.   COMPTES PAYABLES                                                   01/05/95   299060
  317.      elva.can@compuserve.com
  318.  
  319.  
  320.   ELVA   02  0 678ME8731-1                            016077  01/05/95 NET 30 JOUR   D N
  321.  
  322.  
  323.            ALVO MATOL PRIDOCTS                        ALVO MATOL PRIDOCTS
  324.            896 MONTEE DE LIESSE DOOR #10              896 MONTEE DE LIESSE DOOR #10
  325.            MONTREAL, QUEBEC                           MONTREAL, QUEBEC
  326.  
  327.            H4D 1N8                                    H4D 1N8             SL
  328.  
  329.  
  330.  
  331.  300440  HPM  OXYGEN IND. 3.47 M3               1     1   1     30.46 CL     71   30.46
  332.               UN#:1072 CL:2.2 SD:5.1
  333.  SUR          SURCHARGE FOR DANGEROUS GOODS     1     1          2.50 EA     71    2.50
  334.  
  335.  
  336.  
  337.  
  338.  
  339.  
  340.  
  341.  
  342.  
  343.  
  344.  
  345.  
  346.  
  347.  
  348.                                                           
  349.      32.96        .00       2.31        .00       .00                             35.27
  350.  
  351.  
  352.  
  353.  
  354.  
  355.  
  356.  
  357.  
  358.  
  359.  
  360.  
  361.  
  362.  
  363.  
  364.  
  365.  
  366.  
  367.   COMPTES PAYABLES                                                   23/05/95   300210
  368.      enstra.can@compuserve.com
  369.  
  370.  
  371.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000                        019077  23/05/95 NET 30 JOUR   D N
  372.  
  373.  
  374.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  375.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  376.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  377.  
  378.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  379.  
  380.  
  381.  
  382.  Z6210076     621-0076 TIP COBRAMATIC          50    50           .99 EA     71   49.50
  383.               B/O DE 000078
  384.  
  385.  
  386.  
  387.  
  388.  
  389.  
  390.  
  391.  
  392.  
  393.  
  394.  
  395.  
  396.  
  397.  
  398.  
  399.                                                           
  400.      49.50        .00       3.47        .00       .00                             52.97
  401.  
  402.  
  403.  
  404.  
  405.  
  406.  
  407.  
  408.  
  409.  
  410.  
  411.  
  412.  
  413.  
  414.  
  415.  
  416.  
  417.  
  418.   COMPTES PAYABLES                                                   04/05/95   299412
  419.      3420324
  420.  
  421.  
  422.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     907400             014485  04/05/95 NET 30 JOUR   D N
  423.  
  424.  
  425.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  426.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  427.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  428.  
  429.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  430.  
  431.  
  432.  
  433.  OTCMB4043030 MIG 4043 X .030 OTC SPOOL        25    25         11.15 EA     71  278.75
  434.  
  435.  
  436.  
  437.  
  438.  
  439.  
  440.  
  441.  
  442.  
  443.  
  444.  
  445.  
  446.  
  447.  
  448.  
  449.  
  450.                                                           
  451.     278.75        .00      19.51        .00       .00                            298.26
  452.  
  453.  
  454.  
  455.  
  456.  
  457.  
  458.  
  459.  
  460.  
  461.  
  462.  
  463.  
  464.  
  465.  
  466.  
  467.  
  468.  
  469.   COMPTES PAYABLES                                                   25/04/95   298972
  470.      enstra.can@compuserve.com
  471.  
  472.  
  473.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     904200             014265  25/04/95 NET 30 JOUR   D N
  474.  
  475.  
  476.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  477.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  478.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  479.  
  480.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  481.  
  482.  
  483.  
  484.  300210  HPT  METAL MATCH STEEL "T"             1     1   1     90.40 CL     71   90.40
  485.               UN#:1956 CL:2.2 SD:
  486.  300476  HPH  METAL MATCH TIME "H"              1     1   1     82.82 CL     71   82.82
  487.               UN#:1956 CL:2.2 SD:
  488.  ALU4043.81LB FIL MIG ALUM 4043 0.8MM 1LB      11     0   11    14.91 KG     71     .00
  489.  ZCABLE1      #1 WELDING CABLE                 30    30          5.39 MT     71  161.70
  490.  E702440      ELECTRODE LIQ/CAR 7024 4.0MM     80    80          2.42 KG     71  193.60
  491.  ZGC300       PRISE DE MASSE                    1     1         15.37 EA     71   15.37
  492.  ZP243        LENTILLES VERRE NON TEINTE      100   100           .16 EA     71   16.00
  493.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  494.  
  495.  
  496.  
  497.  
  498.  
  499.  
  500.  
  501.                                                           
  502.     562.39        .00      39.37        .00       .00                            601.76
  503.  
  504.  
  505.  
  506.  
  507.  
  508.  
  509.  
  510.  
  511.  
  512.  
  513.  
  514.  
  515.  
  516.  
  517.  
  518.  
  519.  
  520.   COMPTES PAYABLES                                                   23/05/95   300208
  521.      3420324
  522.  
  523.  
  524.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     907400             019074  23/05/95 NET 30 JOUR   D N
  525.  
  526.  
  527.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  528.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  529.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  530.  
  531.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  532.  
  533.  
  534.  
  535.  Z0010137     GAS CUP 3/8"                      3     3         12.54 EA     71   37.62
  536.               B/O DE 14463
  537.  
  538.  
  539.  
  540.  
  541.  
  542.  
  543.  
  544.  
  545.  
  546.  
  547.  
  548.  
  549.  
  550.  
  551.  
  552.                                                           
  553.      37.62        .00       2.63        .00       .00                             40.25
  554.  
  555.  
  556.  
  557.  
  558.  
  559.  
  560.  
  561.  
  562.  
  563.  
  564.  
  565.  
  566.  
  567.  
  568.  
  569.  
  570.  
  571.   COMPTES PAYABLES                                                   08/05/95   299419
  572.      3420324
  573.  
  574.  
  575.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000                        014408  08/05/95 NET 30 JOUR   D N
  576.  
  577.  
  578.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  579.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  580.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  581.  
  582.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  583.  
  584.  
  585.  
  586.  VIC31303MP   VIC CUT/TIP 0330-0194             5     5         14.50 EA     71   72.50
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592.  
  593.  
  594.  
  595.  
  596.  
  597.  
  598.  
  599.  
  600.  
  601.  
  602.  
  603.                                                           
  604.      72.50        .00       5.08        .00       .00                             77.58
  605.  
  606.  
  607.  
  608.  
  609.  
  610.  
  611.  
  612.  
  613.  
  614.  
  615.  
  616.  
  617.  
  618.  
  619.  
  620.  
  621.  
  622.   COMPTES PAYABLES                                                   11/05/95   299552
  623.      enstra.can@compuserve.com
  624.  
  625.  
  626.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000                        014373  11/05/95 NET 30 JOUR   D N
  627.  
  628.  
  629.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  630.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  631.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  632.  
  633.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  634.  
  635.  
  636.  
  637.  300350  HPT  ARGON IND. 9.32 M3                5     5   5     54.02 CL     71  270.10
  638.               UN#:1006 CL:2.2 SD:
  639.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  640.  
  641.  
  642.  
  643.  
  644.  
  645.  
  646.  
  647.  
  648.  
  649.  
  650.  
  651.  
  652.  
  653.  
  654.                                                           
  655.     272.60        .00      19.08        .00       .00                            291.68
  656.  
  657.  
  658.  
  659.  
  660.  
  661.  
  662.  
  663.  
  664.  
  665.  
  666.  
  667.  
  668.  
  669.  
  670.  
  671.  
  672.  
  673.   COMPTES PAYABLES                                                   02/05/95   299366
  674.      3420324
  675.  
  676.  
  677.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     904200             014412  02/05/95 NET 30 JOUR   D N
  678.  
  679.  
  680.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  681.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  682.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  683.  
  684.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  685.  
  686.  
  687.  
  688.  ALU4043.81LB FIL MIG ALUM 4043 0.8MM 1LB   11.25 11.25         14.91 KG     71  167.74
  689.               B/O DE 14265
  690.  
  691.  
  692.  
  693.  
  694.  
  695.  
  696.  
  697.  
  698.  
  699.  
  700.  
  701.  
  702.  
  703.  
  704.  
  705.                                                           
  706.     167.74        .00      11.74        .00       .00                            179.48
  707.  
  708.  
  709.  
  710.  
  711.  
  712.  
  713.  
  714.  
  715.  
  716.  
  717.  
  718.  
  719.  
  720.  
  721.  
  722.  
  723.  
  724.   COMPTES PAYABLES                                                   19/05/95   299873
  725.      3423024
  726.  
  727.  
  728.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     913900             000019  16/05/95 NET 30 JOUR   D N
  729.  
  730.  
  731.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  732.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  733.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  734.  
  735.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  736.  
  737.  
  738.  
  739.  THE95633     ELECTRODE                        10    10         16.00 EA     71  160.00
  740.  THE95631     BEC .043                          5     5          6.60 EA     71   33.00
  741.  
  742.  
  743.  
  744.  
  745.  
  746.  
  747.  
  748.  
  749.  
  750.  
  751.  
  752.  
  753.  
  754.  
  755.  
  756.                                                           
  757.     193.00        .00      13.51        .00       .00                            206.51
  758.  
  759.  
  760.  
  761.  
  762.  
  763.  
  764.  
  765.  
  766.  
  767.  
  768.  
  769.  
  770.  
  771.  
  772.  
  773.  
  774.  
  775.   COMPTES PAYABLES                                                   10/05/95   299506
  776.      3420324
  777.  
  778.  
  779.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000                        014025  10/05/95 NET 30 JOUR   D N
  780.  
  781.  
  782.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  783.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  784.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  785.  
  786.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  787.  
  788.  
  789.  
  790.  TRAMS30BWXXL VESTE TRAVEX MS30BW XXLARGE       1     1        110.00 EA     71  110.00
  791.  
  792.  
  793.  
  794.  
  795.  
  796.  
  797.  
  798.  
  799.  
  800.  
  801.  
  802.  
  803.  
  804.  
  805.  
  806.  
  807.                                                           
  808.     110.00        .00       7.70        .00       .00                            117.70
  809.  
  810.  
  811.  
  812.  
  813.  
  814.  
  815.  
  816.  
  817.  
  818.  
  819.  
  820.  
  821.  
  822.  
  823.  
  824.  
  825.  
  826.   COMPTES PAYABLES                                                   19/05/95   299866
  827.      3422222
  828.  
  829.  
  830.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     912300             000006  12/05/95 NET 30 JOUR   D N
  831.  
  832.  
  833.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  834.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  835.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  836.  
  837.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  838.  
  839.  
  840.  
  841.  ZP243        LENTILLES VERRE NON TEINTE      100   100           .14 EA     71   14.00
  842.  Z6210076     621-0076 TIP COBRAMATIC         100    50   50      .99 EA     71   49.50
  843.  
  844.  
  845.  
  846.  
  847.  
  848.  
  849.  
  850.  
  851.  
  852.  
  853.  
  854.  
  855.  
  856.  
  857.  
  858.                                                           
  859.      63.50        .00       4.45        .00       .00                             67.95
  860.  
  861.  
  862.  
  863.  
  864.  
  865.  
  866.  
  867.  
  868.  
  869.  
  870.  
  871.  
  872.  
  873.  
  874.  
  875.  
  876.  
  877.   COMPTES PAYABLES                                                   04/05/95   299966
  878.      3420324
  879.  
  880.  
  881.   ENSTRA 07  0 1001545180TQ000     907400             014463  04/05/95 NET 30 JOUR   D N
  882.  
  883.  
  884.            ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.                ANSAEGNAS TRONS-CONODO ENC.
  885.            9310 BOUL. PARKWAY                         9310 BOUL. PARKWAY
  886.            VILLE D'ANJOU, QUEBEC                      VILLE D'ANJOU, QUEBEC
  887.  
  888.            H1J-1N7                                    H1J-1N7             HB
  889.  
  890.  
  891.  
  892.  ZGC300       PRISE DE MASSE                    2     2         15.30 EA     71   30.60
  893.  Z0010137     GAS CUP 3/8"                      5     2    3    12.54 EA     71   25.08
  894.  FM5810D      58MM LUNETTES SEC GRIS FONCE      3     3          7.35 EA     71   22.05
  895.  
  896.  
  897.  
  898.  
  899.  
  900.  
  901.  
  902.  
  903.  
  904.  
  905.  
  906.  
  907.  
  908.  
  909.                                                           
  910.      77.73        .00       5.44        .00       .00                             83.17
  911.  
  912.  
  913.  
  914.  
  915.  
  916.  
  917.  
  918.  
  919.  
  920.  
  921.  
  922.  
  923.  
  924.  
  925.  
  926.  
  927.  
  928.   COMPTES PAYABLES                                                   11/05/95   299707
  929.      regtor.can@compuserve.com
  930.  
  931.  
  932.   REGTOR 07  0 10015769640001N                        014379  11/05/95 NET 30 JOUR   D N
  933.  
  934.  
  935.            ANTR. DA RAPOROTEINS RAG-TIR E             11575 56EAMA OVANOA
  936.            11375 56IEME AVE.                          R.D.P., QUEBEC
  937.            R.D.P MONTREAL, QUEBEC
  938.  
  939.            H1E 3B8                                                        HB
  940.  
  941.  
  942.  
  943.  300377  HPT  OXYGENE IND. 9.34 M3              1     1   1     51.01 CL     71   51.01
  944.               UN#:1072 CL:2.2 SD:5.1
  945.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  946.  
  947.  
  948.  
  949.  
  950.  
  951.  
  952.  
  953.  
  954.  
  955.  
  956.  
  957.  
  958.  
  959.  
  960.                                                           
  961.      53.51        .00       3.75        .00       .00                             57.26
  962.  
  963.  
  964.  
  965.  
  966.  
  967.  
  968.  
  969.  
  970.  
  971.  
  972.  
  973.  
  974.  
  975.  
  976.  
  977.  
  978.  
  979.   MICHEL PAQUIN                                                      03/05/95   299102
  980.      mp.can@compuserve.com
  981.  
  982.  
  983.   MP     05  0 M10018309330002                        016046  03/05/95 NET 30 JOUR   D N
  984.  
  985.  
  986.            ANTRAPRESAS SACORETOERA                    ANTRAPRESAS SACORETOERA
  987.            M.P. INC.                                  M.P. INC.
  988.            165, DES PATRIOTES                         C/O  MICHEL PAQUIN
  989.            STE-ROSE, LAVAL, QUEBEC                    7712 LAJEUNESSE, MTL, QUE.
  990.            H7L 2L7                                    H2R 2J4             SL
  991.  
  992.  
  993.  
  994.  300210  HPT  METAL MATCH STEEL "T"             1     1   1     90.40 CL     71   90.40
  995.               UN#:1956 CL:2.2 SD:
  996.  E70S6024     E70S6 MIG WIRE .024"X 15KG       45    45          5.76 KG     71  259.20
  997.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  998.  
  999.  
  1000.  
  1001.  
  1002.  
  1003.  
  1004.  
  1005.  
  1006.  
  1007.  
  1008.  
  1009.  
  1010.  
  1011.                                                           
  1012.     352.10        .00      24.65        .00       .00                            376.75
  1013.  
  1014.  
  1015.  
  1016.  
  1017.  
  1018.  
  1019.  
  1020.  
  1021.  
  1022.  
  1023.  
  1024.  
  1025.  
  1026.  
  1027.  
  1028.  
  1029.  
  1030.   MICHEL PAQUIN                                                      09/05/95   299348
  1031.      mp.can@compuserve.com
  1032.  
  1033.  
  1034.   MP     05  0 M10018309330002                        016740  09/05/95 NET 30 JOUR   D N
  1035.  
  1036.  
  1037.            ANTRAPRESAS SACORETOERA                    ANTRAPRESAS SACORETOERA
  1038.            M.P. INC.                                  M.P. INC.
  1039.            165, DES PATRIOTES                         C/O  MICHEL PAQUIN
  1040.            STE-ROSE, LAVAL, QUEBEC                    7712 LAJEUNESSE, MTL, QUE.
  1041.            H7L 2L7                                    H2R 2J4             SL
  1042.  
  1043.  
  1044.  
  1045.  E70S603520KG E70S6 MIG WIRE .035"X 20KG       20    20          3.46 KG     71   69.20
  1046.  
  1047.  
  1048.  
  1049.  
  1050.  
  1051.  
  1052.  
  1053.  
  1054.  
  1055.  
  1056.  
  1057.  
  1058.  
  1059.  
  1060.  
  1061.  
  1062.                                                           
  1063.      69.20        .00       4.84        .00       .00                             74.04
  1064.  
  1065.  
  1066.  
  1067.  
  1068.  
  1069.  
  1070.  
  1071.  
  1072.  
  1073.  
  1074.  
  1075.  
  1076.  
  1077.  
  1078.  
  1079.  
  1080.  
  1081.   MICHEL PAQUIN                                                      09/05/95   299346
  1082.      mp.can@compuserve.com
  1083.  
  1084.  
  1085.   MP     05  0 M10018309330002                        016738  09/05/95 NET 30 JOUR   D N
  1086.  
  1087.  
  1088.            ANTRAPRESAS SACORETOERA                    ANTRAPRESAS SACORETOERA
  1089.            M.P. INC.                                  M.P. INC.
  1090.            165, DES PATRIOTES                         C/O  MICHEL PAQUIN
  1091.            STE-ROSE, LAVAL, QUEBEC                    7712 LAJEUNESSE, MTL, QUE.
  1092.            H7L 2L7                                    H2R 2J4             SL
  1093.  
  1094.  
  1095.  
  1096.  E70S6035     E70S6 MIG WIRE .035"X 15KG       45    45          2.94 KG     71  132.30
  1097.  
  1098.  
  1099.  
  1100.  
  1101.  
  1102.  
  1103.  
  1104.  
  1105.  
  1106.  
  1107.  
  1108.  
  1109.  
  1110.  
  1111.  
  1112.  
  1113.                                                           
  1114.     132.30        .00       9.26        .00       .00                            141.56
  1115.  
  1116.  
  1117.  
  1118.  
  1119.  
  1120.  
  1121.  
  1122.  
  1123.  
  1124.  
  1125.  
  1126.  
  1127.  
  1128.  
  1129.  
  1130.  
  1131.  
  1132.   COMPTES PAYABLES                                                   19/05/95   300011
  1133.      envcan.can@compuserve.com
  1134.  
  1135.  
  1136.   ENVCAN 05  0 Q108135602155       586503             017127  19/05/95 NET 30 JOUR   D N
  1137.  
  1138.  
  1139.            ANVERINNAMANT CONODO                       1001 PEARRA DOPOES
  1140.            C.P. 10100                                 LONGUEUIL, QUEBEC
  1141.            14111 ROUTE DE L'EGLISE
  1142.            ST-FOY, CANADA
  1143.            G1V-4H5                                                        SL
  1144.  
  1145.  
  1146.  
  1147.  300482  CU*  AZOTE LIQUID DEWAR            30.00     1   1      6.08 LT     71  182.40
  1148.               UN#:1977 CL:2.2 SD:
  1149.  SUR          FRAIS DE MATIERES DANGEREUSES     1     1          2.50 EA     71    2.50
  1150.  
  1151.  
  1152.  
  1153.  
  1154.  
  1155.  
  1156.  
  1157.  
  1158.  
  1159.  
  1160.  
  1161.  
  1162.  
  1163.  
  1164.                                                           
  1165.     184.90        .00      12.94        .00       .00                            197.84
  1166.  
  1167.  
  1168.  
  1169.  
  1170.  
  1171.  
  1172.  
  1173.  
  1174.  
  1175.